Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230226
Popis plnenia: Služby podpory súvisiace s dispečerským programom za obdobie 16.4.-30.4.2023
Dátum vyhotovenia: 04.05.2023
Celková hodnota: 374,50 €
Dátum zverejnenia: 04.05.2023
Poznámka: Neuvedené.