Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220181
Popis plnenia: Nabitie stravnych kariet
Dátum vyhotovenia: 08.04.2022
Celková hodnota: 5 993,02 €
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Poznámka: Neuvedené.