Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020260024
Popis plnenia: Spotrebný mat do autobusov
Dátum vyhotovenia: 21.01.2026
Celková hodnota: 1 594,08 €
Dátum zverejnenia: 21.01.2026
Poznámka: Neuvedené.