Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220191
Popis plnenia: Spotrebny tovar - Paraflu HT
Dátum vyhotovenia: 28.03.2022
Celková hodnota: 1 258,80 €
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Poznámka: Neuvedené.